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老師，2021年2月1號(hào)以20萬元價(jià)格出售，當(dāng)天收到款。22年3月份支付貨物。按照計(jì)稅基礎(chǔ)以是收到款計(jì)稅。這個(gè)是產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債還是資產(chǎn)，麻煩寫一下分錄

84785033| 提問時(shí)間：09/07 11:28
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
收到款項(xiàng)時(shí)確認(rèn)收入，做分錄：借收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)（按稅率）。支付貨物時(shí)，無直接稅務(wù)影響，僅會(huì)計(jì)處理記錄支出。遞延所得稅與所得稅費(fèi)用相關(guān)，此情境下暫無遞延所得稅負(fù)債或資產(chǎn)產(chǎn)生。
09/07 11:30
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