問(wèn)題已解決

老師，公司發(fā)放員工中秋福利，先付款，票未到，怎么做賬？還需要代扣個(gè)稅嗎

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：09/05 16:52
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 收到發(fā)票再計(jì)入福利費(fèi)里面，不用申報(bào)個(gè)稅
09/05 16:53
84784989
09/05 16:55
不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎？
劉艷紅老師
09/05 16:56
現(xiàn)在不是還沒(méi)確認(rèn)費(fèi)用
84784989
09/05 16:59
付款時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸，銀行存款，收到票根據(jù)受益對(duì)象，借費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)？
劉艷紅老師
09/05 17:00
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工 借：應(yīng)付職工 貸：預(yù)付賬款
84784989
09/05 17:05
還是得通過(guò)預(yù)付賬款嗎？
劉艷紅老師
09/05 17:05
前面計(jì)入這個(gè)科目了，要沖掉
84784989
09/05 17:06
可以不計(jì)嗎，直接計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
劉艷紅老師
09/05 17:09
你是想要怎么做分錄了
84784989
09/05 17:10
付款時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸，銀行存款
劉艷紅老師
09/05 17:14
那這個(gè)應(yīng)付職工不是負(fù)數(shù)了嗎
84784989
09/05 17:21
等發(fā)放福利的時(shí)候計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
劉艷紅老師
09/05 17:26
如果當(dāng)月能收到發(fā)票是可以的
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