00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！請(qǐng)問(wèn)我在給客戶做期初建賬的時(shí)候，客戶有一家供應(yīng)商還欠4萬(wàn)元，但是期初建賬的時(shí)候客戶沒(méi)告訴我有這一筆，現(xiàn)在客戶才告訴我還欠這一家供應(yīng)商4萬(wàn)元，我應(yīng)該怎么做賬？應(yīng)該不用更改期初建賬吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不用修改的借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利。
2024 09/05 10:09
84785031 
2024 09/05 10:12
老師您好！這個(gè)是應(yīng)付賬款科目吧？是公司還欠供應(yīng)商的錢(qián)呀
郭老師 
2024 09/05 10:13
借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸，應(yīng)付賬款
做這個(gè)
84785031
2024 09/05 10:15
老師您好，能不能這樣做？借：本年利潤(rùn)，貸：應(yīng)付賬款，因?yàn)樽隽宋捶峙淅麧?rùn)科目，資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額就對(duì)不上了
郭老師
2024 09/05 10:16
你好，把本年利潤(rùn)改成利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。
84785031
2024 09/05 10:18
老師您好！為什么不能做本年利潤(rùn)呢？如果做了利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目，資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額就對(duì)不上了，還得去稅務(wù)局改財(cái)務(wù)報(bào)表
郭老師
2024 09/05 10:18
你好，你做了本年利潤(rùn)之后，你的本年利潤(rùn)也是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)也是一樣的，影響，本年利潤(rùn)他只有損益類(lèi)的科目可以結(jié)轉(zhuǎn)
84785031
2024 09/05 10:24
老師您好！這樣做，借：本年利潤(rùn)，貸：應(yīng)付賬款。我不想改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)據(jù)，影響本年的利潤(rùn)應(yīng)該沒(méi)有多大問(wèn)題吧？
郭老師
2024 09/05 10:25
一樣影響和利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)一要有影響的都影響你的報(bào)表。估計(jì)關(guān)系不一致呀。
84785031
2024 09/05 10:27
老師您好！只影響本年的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)，不影響年初數(shù)據(jù)吧？影響本年的不要緊，我就是不想改數(shù)據(jù)
郭老師
2024 09/05 10:28
不影響的
我上面那種做法，它也不影響期初呀。
閱讀 161
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
295
意見(jiàn)反饋
