問題已解決

老師，你好！我公司的車通過(guò)二手車市場(chǎng)賣給個(gè)人，我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)

84785009| 提問時(shí)間：09/04 16:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
09/04 16:14
84785009
09/04 16:36
就是這個(gè)票當(dāng)時(shí)如果沒有抵扣我就按3%開票減按2算申報(bào)是吧
家權(quán)老師
09/04 16:36
是的，是當(dāng)時(shí)取得普票，或者當(dāng)時(shí)是小規(guī)模不能抵扣
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