問(wèn)題已解決

23年已經(jīng)入賬的發(fā)票，24年要踢出來(lái)怎么做賬務(wù)處理和稅務(wù)處理

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/04 12:53
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話(huà)是當(dāng)時(shí)的話(huà)，做借方費(fèi)用了嗎還是啥，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的才知道調(diào)整分錄
2024 09/04 12:54
84785022
2024 09/04 12:57
借方做成本了
小鎖老師
2024 09/04 12:59
那就是借應(yīng)付賬款? 貸以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 借?以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 未分配利潤(rùn)? ?稅務(wù)的話(huà)，就是再那個(gè)申報(bào)表的位置，營(yíng)業(yè)成本寫(xiě)負(fù)數(shù)
84785022
2024 09/04 12:59
，老師，請(qǐng)問(wèn)一下我名下有一個(gè)公司了，我可不可以注冊(cè)一個(gè)個(gè)體呀
84785022
2024 09/04 13:01
會(huì)算清繳那里嗎
84785022
2024 09/04 13:01
那里減9萬(wàn)嗎
小鎖老師
2024 09/04 13:02
可以，哪里的話(huà)，這個(gè)不會(huì)合并計(jì)稅
84785022
2024 09/04 13:04
是成本那里減9萬(wàn)嗎
小鎖老師
2024 09/04 13:31
對(duì)，是營(yíng)業(yè)成本的位置
84785022
2024 09/04 13:51
老師，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目怎么辦
小鎖老師
2024 09/04 13:53
有未分配利潤(rùn)這個(gè)的吧，直接用這個(gè)
84785022
2024 09/04 13:55
怎么用啊，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
小鎖老師
2024 09/04 13:56
我給你的分錄，直接做一筆 借 應(yīng)付賬款 貸 未分配利潤(rùn)，這樣
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