問(wèn)題已解決

老師 23年暫估了收入，24年發(fā)票開(kāi)出去了，要沖23年的收入，怎么做賬務(wù)處理啊

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 12:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
04/28 12:57
84784976
04/28 13:02
這樣不是跟增值稅申報(bào)表 里的對(duì)不上嗎？那肯定不行啊
郭老師
04/28 13:03
你好，怎么對(duì)不上呀？未開(kāi)具發(fā)票一行填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票一行填寫(xiě)正書(shū)呀，怎么不行？
84784976
04/28 13:24
這樣稅務(wù)會(huì)比對(duì)不通過(guò)的
郭老師
04/28 13:27
你好，你是一般納稅人的嗎？
郭老師
04/28 13:28
你是一般納稅人，你不填寫(xiě)無(wú)票收入負(fù)數(shù)，你開(kāi)具的發(fā)票里面填寫(xiě)證書(shū)，不就重復(fù)做了收入，重復(fù)交了稅款。
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