問題已解決
老師,公司本月進項票忘開了,要繳稅,可不可以在未開票收入那兒做個負數(shù),減少交稅,下月再沖未開票收入?
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速問速答你好,不可以,除非你以前有過未開票收入
09/04 07:31
84784998
09/04 07:44
那有沒有其他補救方法,老師?
小林老師
09/04 07:54
預(yù)計進項稅發(fā)票何時能取得
84784998
09/04 07:55
現(xiàn)在就能,老師,老板就是給忘了
小林老師
09/04 08:07
可以考慮留抵欠,用進項稅彌補銷項稅
84784998
09/04 09:18
可是沒有留抵,老師?這個怎么操作的?是進項稅額轉(zhuǎn)出額21行上期留抵稅額抵減退稅嗎?
84784998
09/04 09:47
是不是8月份先欠稅款,9月份勾選進項稅,10月份用這個留底來抵欠稅?老師
小林老師
09/04 12:27
就是用后期進項稅抵扣本期繳納增值稅銷項稅
84784998
09/04 14:33
那老師的意思是先該交稅交稅,后期需申請退稅嗎?
小林老師
09/04 15:08
正常申報,不交納稅
84784998
09/04 15:15
是不是8月份先申報欠稅款,9月份勾選進項稅,10月份用這個留底來抵欠稅?老師?
小林老師
09/04 15:18
是的,你的理解非常正確,認證以后就可以留抵欠
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