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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，給廣東開票20萬(wàn)，沒(méi)有申請(qǐng)外管證，現(xiàn)在開票15萬(wàn)，需要申請(qǐng)外管證了，那之前的20萬(wàn)還需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
按照15萬(wàn)繳納
09/02 12:57
84784971 
09/02 12:59
申請(qǐng)外管證的時(shí)候需要提交合同，那我提供的合同是44萬(wàn)的合同，開票15萬(wàn)，按多少繳納
小菲老師 
09/02 13:02
同學(xué)，你好
按照合同金額預(yù)繳
84784971
09/02 13:03
取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額，是什么意思
84784971
09/02 13:03
這是什么意思
小菲老師
09/02 13:05
納稅人提供建筑服務(wù)，按照規(guī)定允許從其取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除的分包款，是指支付給分包方的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用。
84784971
09/02 13:07
那外管證是分包申請(qǐng)還是總包？有這個(gè)說(shuō)法嗎？
小菲老師
09/02 13:07
同學(xué)，你好
沒(méi)有這個(gè)說(shuō)法，異地項(xiàng)目，都要申請(qǐng)外管證
84784971
09/02 13:10
老師，外管證的小規(guī)模增值稅是按1個(gè)點(diǎn)預(yù)繳嗎？
84784971
09/02 13:10
普票和專票各是多少預(yù)繳
小菲老師
09/02 13:36
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784971
09/02 13:45
老師，就按我這個(gè)金額，普票和專票各需要繳納多少
小菲老師
09/02 13:47
同學(xué)，你好
你是小規(guī)模，合同金額44萬(wàn)，沒(méi)有外包
增值稅，44/1.01*0.01
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