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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是客戶（收到貨并已對(duì)公支付貨款到個(gè)人帳戶），個(gè)人是供應(yīng)商（收到款暫時(shí)沒有開發(fā)票，需要后面找稅務(wù)局代開）。這個(gè)我們怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借庫存商品貸銀行存款
后期收到發(fā)票在調(diào)整
09/01 20:40
郭老師 
09/01 20:44
借應(yīng)付帳款貸庫存商品
借庫存商品貸應(yīng)付帳款
郭老師
09/01 21:09
應(yīng)付預(yù)付二級(jí)科目是一個(gè)用一個(gè)不行嗎
郭老師
09/01 21:35
你好，可以的，可以的，可以這么做的
84784984 
09/01 20:43
老師收到發(fā)票后再怎么做分錄
84784984
09/01 20:43
對(duì)方個(gè)人應(yīng)該代開的是普通發(fā)票
84784984
09/01 20:49
還是不太明白
84784984
09/01 20:52
老師先這樣做行么
84784984
09/01 21:25
剛填錯(cuò)了，已更正，老師再幫我看看
84784984
09/01 21:26
老師這樣做分錄，后面發(fā)票回來再怎么寫分錄
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