問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，21年單位計(jì)提：借 資產(chǎn)減值損失100萬(wàn)，貸 壞賬準(zhǔn)備100萬(wàn)，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整100萬(wàn)。22年 確認(rèn)損失 借 壞賬準(zhǔn)備 100萬(wàn)，貸 應(yīng)收賬款100萬(wàn)，但是不符合稅調(diào)整的要求，沒(méi)有做調(diào)整。2023年收到這筆錢(qián)。請(qǐng)問(wèn)不管財(cái)務(wù)怎么做賬，能在2023年匯算清繳調(diào)減處理嗎？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：08/30 16:01
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小智老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)問(wèn)題涉及到稅法和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，具體情況需要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策。一般而言，如果確認(rèn)了壞賬損失，但在稅收上沒(méi)有得到相應(yīng)調(diào)整，理論上在收到款項(xiàng)時(shí)可以進(jìn)行補(bǔ)調(diào)，但需符合稅法規(guī)定。建議咨詢專(zhuān)業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)以獲取具體指導(dǎo)。
08/30 16:03
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