問(wèn)題已解決

老師我是小規(guī)模去年十月份開(kāi)的票，現(xiàn)在紅沖分錄怎么做，之前增值稅怎么沖

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：08/30 09:46
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模納稅人去年十月開(kāi)錯(cuò)票，現(xiàn)在要紅沖。先到稅局申請(qǐng)紅字信息表，然后根據(jù)信息表做紅字發(fā)票。之前未繳的增值稅，按稅局指引補(bǔ)交或調(diào)整賬目。具體操作需咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)或稅局。
08/30 09:51
84784969
08/30 09:53
這個(gè)可以做借本年利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
堂堂老師
08/30 09:55
如果要沖回已繳增值稅，可以借記“本年利潤(rùn)”，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”。這樣能反映實(shí)際利潤(rùn)與稅金的正確關(guān)系。記得先咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士確保操作合規(guī)哦！
84784969
08/30 10:08
之前都是做借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入，跨年是做到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，還是本年利潤(rùn)，老師
堂堂老師
08/30 10:11
跨年沖賬，應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，是到“本年利潤(rùn)”。如影響未分配利潤(rùn)，最終也歸這里。簡(jiǎn)單說(shuō)，就是調(diào)整當(dāng)年利潤(rùn)。
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