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我去年開的票今年紅沖了 這個損益調增怎么做分錄呢
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你好，去年的分錄怎么做的？這個是你收到的嗎？
2022 08/13 09:48
84785023 
2022 08/13 09:50
去年我們開票 給別人 今年這個發(fā)票需要紅沖 我們就把發(fā)票紅沖了 也做了紅沖的發(fā)票 現(xiàn)在就是未分配利潤的的分錄怎么寫
郭老師 
2022 08/13 09:52
借利潤分配未分配利潤，
應交稅費、應交增值稅銷項
貸應收賬款，
借庫存商品
貸利潤分配未分配利潤，
然后在納稅調整明細表收入類的其它里面填寫站在金額，這個是田經(jīng)理收入的，然后在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫張載金額填寫成本的。
84785023
2022 08/13 09:55
就是說 匯算清繳也要調整是嗎
郭老師
2022 08/13 09:55
是的是的，是這么做的。
84785023
2022 08/13 10:05
那我去年的企業(yè)所得稅是不是也要做個分錄呢
郭老師
2022 08/13 10:07
你好，對的是的，也是用利潤分配來做的。
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