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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我們有個(gè)26萬元的收入，12和7萬的成本，目前只有7萬成本沒有開票入賬，其他都已入賬，我們是小規(guī)模服務(wù)公司，這個(gè)7萬元我該如何操作？
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同學(xué)您好，7萬雖未取得票但實(shí)際成本已經(jīng) 發(fā)生，可以先根據(jù)其他原始單據(jù)把賬做了，等發(fā)票到了附在后面就行。
08/29 13:26
84784997 
08/29 13:27
其他單據(jù)指什么單據(jù)，如何寫分錄？
歲月靜好老師 
08/29 13:29
同學(xué)您好，比如這7萬成本是采購(gòu)商品了，那可以用采購(gòu)單，對(duì)方收據(jù)，送貨單等先入賬。你方便說一下這7萬成本是啥嗎，這樣更能準(zhǔn)確回復(fù)您。
84784997
08/29 13:34
是我們使用的別的單位的檢測(cè)檢驗(yàn)服務(wù)費(fèi)
歲月靜好老師
08/29 13:51
同學(xué)您好，檢測(cè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票沒到，可以附付款回單、檢測(cè)委托、對(duì)方收據(jù)等材料據(jù)實(shí)入賬，發(fā)票到了直接粘貼在后面即可。
84784997
08/29 16:05
公司還沒有付款呢
歲月靜好老師
08/29 16:07
同學(xué)你好，沒付款呢，也沒取得發(fā)票，可暫不做賬。
84784997
08/29 16:39
那利潤(rùn)不就高了嗎
歲月靜好老師
08/29 16:46
同學(xué)您好，那沒辦法，即沒付款，也沒發(fā)票，沒辦法證明業(yè)務(wù)的成本支出。
84784997
08/29 17:04
但人家確實(shí)給我們干活了呀，實(shí)質(zhì)重于形式，我是不是需要暫估一下
84784997
08/29 17:04
利潤(rùn)高了，需要交所得稅的呀
歲月靜好老師
08/29 17:08
同學(xué)您好，你有相關(guān)的證實(shí)業(yè)務(wù)的資料嗎，你小規(guī)模，季報(bào)，現(xiàn)在就要計(jì)暫估成本嗎？
歲月靜好老師
08/29 17:12
同學(xué)您好，這筆業(yè)務(wù)發(fā)生你記賬了嗎，如果賬上已做會(huì)計(jì)處理，那就不用暫估了。
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84784997
08/29 17:26
我目前8月份是暫估了，我感覺有點(diǎn)不妥，所以就咨詢您了
84784997
08/29 17:27
附件還不知道附什么呢
84784997
08/29 17:32
還有一個(gè)問題，一個(gè)憑證附件張數(shù)如何計(jì)算，粘單算在內(nèi)碼？比如一個(gè)憑證有付款單和粘單，銀行回單。粘單上有5張發(fā)票，我附件是3份，還是7份，還是加粘單一共8份。
歲月靜好老師
08/29 17:51
同學(xué)您好，正常粘單不算在內(nèi)的。
歲月靜好老師
08/29 17:53
同學(xué)您好，檢測(cè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票沒到，可以附付款回單、檢測(cè)委托、對(duì)方收據(jù)等材料據(jù)實(shí)入賬，發(fā)票到了直接粘貼在后面即可。
這一條是上面回復(fù)的。我這些原始憑證沒有，季末前再做個(gè)暫估吧。
84784997
08/29 18:06
那我附件是3份還是7份呀
84784997
08/29 18:10
還是粘單上的5張發(fā)票算一份，一共三份附件
歲月靜好老師
08/29 18:31
同學(xué)您好，除了粘單不算，剩下的有一張算一張。每一張都要統(tǒng)計(jì)進(jìn)來。
歲月靜好老師
08/29 18:31
加在一起一共算七份附件，附件張數(shù)填7
84784997
08/29 18:48
我看有的是粘單和粘單上的發(fā)票算是一份
歲月靜好老師
08/29 18:59
同學(xué)您好，附件指的是原始憑證，嚴(yán)格意義上說，粘單不算是這個(gè)業(yè)務(wù)的原始憑證。
84784997
08/29 19:06
好的，謝謝老師啦
歲月靜好老師
08/29 19:13
嗯，不客氣。祝工作順利。
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