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問題已解決
@郭老師 老師好，還是固定資產(chǎn)一次性扣除，第一年正常調(diào)減了數(shù)，第二年調(diào)增，那第二年11行還用填 關(guān)于此項的數(shù)嗎。第二年有新增的折舊一次性扣除。是把他兩的合計數(shù)填在11行，還是只填新增一次性扣除的
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不需要填寫，只填寫上面的明細(xì)。你當(dāng)年有新增的話，只填寫當(dāng)年的。
第二年調(diào)增的時候，下面的不要填寫，只填寫上面了。
08/29 09:56
84785045 
08/29 11:11
老師那第一年的，第11行第三列帳載的累計折舊、攤銷額填帳上按月計提的總數(shù)對吧。那第二年有新增的一次性扣除光填第二年的，這第11行第三列的數(shù)也是光填新增的當(dāng)年計提的折舊累計數(shù)嗎（不包含第一年的按月計提當(dāng)年和第二年的數(shù)嗎）
郭老師 
08/29 11:13
對的是的，是這個意思的。
84785045
08/29 11:15
我都被我自己說的弄迷糊了，就是第一年一次性扣除，第11 行第三列填一次性扣除按月計提的總數(shù)（不包含其它項目沒有用加速折舊正常提的折舊數(shù)）
郭老師
08/29 11:16
第11行只填寫當(dāng)年調(diào)減的，你就記住這一個不就行了嗎？
84785045
08/29 11:17
第11行，第6列就填和本年折舊攤銷額一樣的數(shù)，因為會計和稅法是同一個年限，對吧
郭老師
08/29 11:21
第6列填寫的是你會計上一個月折舊的金額。
84785045
08/29 11:45
老師，第一行第8列，稅收金額累計折舊、攤銷額填下面分項一次性扣除的折舊還有以前正常提 的折舊總和對嗎。
郭老師
08/29 11:46
對的是的，他和第3列一樣的。
84785045
08/29 11:53
他和第三列不應(yīng)該是一樣的，第三列的累計數(shù)(其中一次性扣除的是按月計提的數(shù))，這個第8列稅收上的累計折舊的應(yīng)該包含一次性全部扣除的數(shù)，不是這樣嗎
郭老師
08/29 11:54
第3列和第8列都是一樣的，都是累計。
84785045
08/29 12:55
老師我現(xiàn)在更正完年度利潤表了（因為以前是按一次提的折舊，現(xiàn)在沖銷了一些累計折舊，現(xiàn)在更正資產(chǎn)負(fù)債表的累計折舊和未分配利潤，為什么合計不平呢。就那幾個數(shù)就是不平，哪的問題
郭老師
08/29 12:58
全部都是跨年的業(yè)務(wù)嗎？
郭老師
08/29 12:58
現(xiàn)在折舊做了哪個科目？
郭老師
08/29 12:58
剛才寫錯了，之前的折舊做了哪個科目？
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