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老師，公司是小規(guī)模，經(jīng)營食堂和餐飲，6月份A公司職工餐費7月初開的發(fā)票，餐費一直未支付（7月份也是如此），6月份沒賬做賬時沒做這筆，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？
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您好，這個的話，意思是開票了，然后沒做是嗎
08/28 11:36
84785041 
08/28 11:40
是的，款也沒收到
小鎖老師 
08/28 11:40
這個的話 借應(yīng)收賬款? 貸 其他業(yè)務(wù)收入——餐飲收入
84785041
08/28 11:40
7月份的餐費8月初開的票，款也沒收到
小鎖老師
08/28 11:41
嗯對，是先做應(yīng)收就行
84785041
08/28 11:43
6月份的7月開的票，直接在7月份記賬嗎？分錄這樣記嗎
借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入
84785041
08/28 11:44
收到之后，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款
小鎖老師
08/28 11:44
對的，這樣計入是沒錯的，是這樣的
84785041
08/28 11:47
好的，以后做賬是以開票月份記賬還是以實際月份來？
小鎖老師
08/28 11:47
按照實際月份來做的
84785041
08/28 11:56
是這樣嗎？那附件需要附哪些？
小鎖老師
08/28 12:26
嗯對有沒有合同和出庫單？
84785041
08/28 13:15
有合同，合同是一年一簽的，沒有出庫單
小鎖老師
08/28 13:35
需要有出庫單，發(fā)票，這
84785041
08/28 14:39
有用餐記錄也可以吧
小鎖老師
08/28 14:40
但是是需要有發(fā)票的，這個
84785041
08/28 15:13
有發(fā)票的
小鎖老師
08/28 15:13
嗯對，那樣就可以了這個
84785041
08/28 17:59
老師，我上面的分錄里，要計提應(yīng)交增值稅費用嗎
小鎖老師
08/28 20:26
這個的話是要計提的，要
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