00:10:00
問題已解決
專票上月已抵扣，本月發(fā)票沖紅，重開怎么做會計分錄??？就開票名稱變了，什么都沒變。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 6月收到專票進項抵扣，7月稅務(wù)核查不能抵扣，對方就把發(fā)票沖紅，我們補交了稅款，8月對方重新開專票，我們進項做留抵了，這個會計分錄怎么做??？準備一次性做到8月里面
08/27 14:38
家權(quán)老師 
08/27 14:27
借：原材料等 負數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 -負數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
家權(quán)老師
08/27 14:43
先做前邊那筆紅沖的分錄，取得發(fā)票后正常做賬
閱讀 119
描述你的問題，直接向老師提問
444
意見反饋
