問題已解決

老師，我們上月抵扣了進(jìn)項(xiàng)，本月發(fā)票退回，對(duì)方重開，我報(bào)稅怎么處理，分錄要把上月的沖紅嗎

84785027| 提問時(shí)間：2020 03/11 10:23
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
如果重開的金額稅額和以前一樣 就不用沖紅了，紅色和藍(lán)的自動(dòng)沖抵了
2020 03/11 10:25
84785027
2020 03/11 10:29
那報(bào)稅怎么報(bào)，把一月抵扣的轉(zhuǎn)出表二？
鐘存老師
2020 03/11 10:32
勾選的時(shí)候，自動(dòng)勾選進(jìn)去進(jìn)項(xiàng)稅了，藍(lán)票 紅票的話，申報(bào)系統(tǒng)自己會(huì)識(shí)別轉(zhuǎn)出的，不用你填寫
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