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問題已解決
老師 您好 請問之前無形資產(chǎn)金額統(tǒng)計做錯了做多了，現(xiàn)在如果要調(diào)整怎么弄啊
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借應付賬款，貸無形資產(chǎn)。然后，之前的攤銷做了嗎？攤銷做了的話，需要紅沖。
2024 08/27 09:57
84785010 
2024 08/27 10:00
攤銷了 放應付賬款？都是有子科目也不好放哪里吖
郭老師 
2024 08/27 10:02
你好，那你之前的無形資產(chǎn)怎么做的？你多做了的銀行存款嗎？那銀行存款實際支付了這些嗎？
84785010
2024 08/27 10:04
他是研究費用資本化轉過來的
就一直攤銷
郭老師
2024 08/27 10:06
那你的是資本化的做多嗎
借研發(fā)支出資本化貸無形資產(chǎn)
84785010
2024 08/27 13:38
嗯 是的 老師 之前做多了十幾W資本化 現(xiàn)在不算資本化支出
郭老師
2024 08/27 13:39
你好，那正確的應該是哪一個科目的？現(xiàn)在給你轉到了增加了資本化，減少了無形資產(chǎn)。
84785010
2024 08/27 13:42
之前會計做錯了 就是那些費用化他弄的資本化轉無形資產(chǎn)，然后現(xiàn)在不算資本化不可以轉無形資產(chǎn)，就直接借管理費用研發(fā)費用貸無形資產(chǎn)嗎老師
郭老師
2024 08/27 13:44
借研發(fā)支出費用化。
貸研發(fā)支出資本化，
借以前年度損益調(diào)整
貸研發(fā)支出費用化
84785010
2024 08/27 13:48
這樣會不會當期損益又好多費用啊老師
郭老師
2024 08/27 13:53
不會
沒做管理費用
84785010
2024 08/27 13:56
哦哦 還是沒明白 那無形資產(chǎn)沒體現(xiàn)也沒減少了老師
84785010
2024 08/27 13:57
我看這上面研發(fā)支出最后還是會歸集到管理費用的研發(fā)費用中期末損益結轉呢
郭老師
2024 08/27 13:58
你好，上午10:06，我不是給你寫了一個，我就沒有寫。
借研發(fā)支出資本化，貸無形資產(chǎn)，
借研發(fā)支出費用化，貸研發(fā)支出資本化，
借以前年度損益調(diào)整，貸研發(fā)支出費用化，這不就完整了嗎？
84785010
2024 08/27 14:00
就不用放什么長期待攤費用是嗎老師
郭老師
2024 08/27 14:01
你好，哪一個需要做長期待攤費用？
84785010
2024 08/27 14:03
以前年度損益調(diào)整會不會影響后續(xù)匯算清繳什么的老師
84785010
2024 08/27 14:08
就是做錯科目的那個無形資產(chǎn)轉出來要不要放長期待攤費用
郭老師
2024 08/27 14:09
以前年度影響的
這一部分，你少加計扣除了，可以匯算清繳納稅調(diào)減。
84785010
2024 08/27 14:13
就不用放長期待攤費用直接以前年度損益調(diào)整是嗎老師
郭老師
2024 08/27 14:16
對的是的，這個業(yè)務從頭到尾不涉及到長期待攤費用。
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