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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年做賬借稅金及附加貸應(yīng)繳所得稅 24年審計提出調(diào)整借所得稅貸稅金及附加 那我是不是只需要按照審計的借所得稅貸稅金及附加然后做一筆借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交所得稅
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是的，對的，是這么做的。
08/26 16:32
84785003 
08/26 16:34
還需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整嗎？因為是23年的
郭老師 
08/26 16:35
你好，如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則，用以前年度損益調(diào)整小企業(yè)會計準(zhǔn)則，按照你寫的就行
84785003
08/26 16:37
我按照我上面的做法我的所得稅費(fèi)用借方余額了
郭老師
08/26 16:37
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就行。
84785003
08/26 16:38
那我今年不是直接所得稅就增加了9000多了嗎？
郭老師
08/26 16:40
是的，增加了所得稅費(fèi)用，減少了稅金及附加。
84785003
08/26 17:00
那我去年的那幾筆需要紅充嗎
郭老師
08/26 17:00
不需要
不是借所得稅費(fèi)用貸稅金及附加已經(jīng)做了，這個已經(jīng)紅沖了。
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