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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是我稅金及附加這個(gè)計(jì)提多了165.9，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，我調(diào)整的時(shí)候我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金及附加165.9，科目余額表是正確的利潤，但是報(bào)表上面稅金及附加這塊還是按原來的數(shù)，導(dǎo)致利潤多了，所得稅少計(jì)提了8.3.這種情況可以按你說的這個(gè)月做稅金及附加負(fù)165.9貸稅金及附加負(fù)165.9嗎
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哦，因?yàn)檫@個(gè)金額很小，所以沒有影響的
08/14 10:24
84784982 
08/14 10:25
假如說另一個(gè)公司稅金及附加1700多，導(dǎo)致所得稅少交90多呢
東老師 
08/14 10:26
這種情況其實(shí)直接在本年度把多計(jì)提的沖銷就成
84784982
08/14 10:28
好的，謝謝，那我就在這季度調(diào)整過來
東老師
08/14 10:28
對，錯(cuò)誤了就直接調(diào)整就行，沒有問題
84784982
08/14 10:32
好的，我就是怕改上季度利潤表，一改利潤表會(huì)提示所得稅報(bào)表不一致，一改就要補(bǔ)稅，跨期補(bǔ)稅會(huì)有滯納金影響企業(yè)征信
東老師
08/14 10:32
沒事，賬上調(diào)整了，正常申報(bào)就行
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