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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我6月份之前的工資沒有計提，是直接實(shí)發(fā)工資多少（已經(jīng)減掉了個人社保金額），就借應(yīng)付職工薪酬多少，貸銀行存款多少，但是我又計提了個人社保金額，那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款-個人社保金額掛了5月份個人社保的金額，我要怎么平掉這筆款呢？
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補(bǔ)
借管理費(fèi)用工資
貸，應(yīng)付職工薪酬工資
借，應(yīng)付職工薪酬工資
貸，其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保。
08/25 10:24
84785001 
08/25 10:26
我前面2-5月份都沒有計提工資，我們總監(jiān)說不用補(bǔ)提前面的工資，看您解答的是要補(bǔ)提，那我是全部要補(bǔ)提掉嗎？
84785001
08/25 10:28
還有2-4月份的工資又是直接借的管理費(fèi)用，貸的銀行存款，我不知道該怎么補(bǔ)提了
郭老師 
08/25 10:36
這個社保是他個人承擔(dān)，還是你們單位你的承擔(dān)？
84785001
08/25 11:03
5月份的社保是個人承擔(dān)的，2-4月的社保是公司承擔(dān)的。
郭老師
08/25 11:16
公司承擔(dān)的，你看下還有余額嗎？如果沒有余額了的話，就不用管了。你只需要做個人承擔(dān)的。個人承擔(dān)的，需要計提工資需要通過應(yīng)付職工薪酬。
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