問題已解決

老師 我在實(shí)際工作中遇到的問題不太明白 ，我們的公司是4月份開始的 ，那么會出現(xiàn)大量的老板投入的資金 ，原先的會計(jì)把大部分都計(jì)入其他應(yīng)付，但有一些報銷的裝修啊 還有其他人轉(zhuǎn)入的呀 他既在其他應(yīng)收負(fù)數(shù) ，結(jié)果出現(xiàn)了其他應(yīng)收款100多萬的負(fù)數(shù) ，像這種情況我該怎么樣去做 ，還有另一個問題是：他們工資是每個月的20號發(fā) ，每個月根據(jù)經(jīng)驗(yàn)給他計(jì)提25萬 26萬這樣 ，那么應(yīng)付職工薪酬這邊就會有余額 像這樣的做法沒有問題嗎

84784974| 提問時間：08/22 21:22
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級經(jīng)濟(jì)師（財政稅收）,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好，針對老板的往來用其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款一個科目就行。計(jì)提工資，月底應(yīng)付薪酬有余額正常。
08/22 21:24
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