問(wèn)題已解決

老師您好，增值稅月末要怎么寫(xiě)分錄？我是進(jìn)項(xiàng)的都記在進(jìn)項(xiàng)稅，銷(xiāo)項(xiàng)記銷(xiāo)項(xiàng)稅，然后繳納的增值稅記已交增值稅

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：08/22 14:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
08/22 14:27
84784985
08/22 15:35
那期末或者月末年末，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都是好大的數(shù)據(jù)啊
家權(quán)老師
08/22 15:38
不需要管那個(gè)的，正確申報(bào)了增值稅就行
84784985
08/22 15:40
好的，謝謝老師的耐心指導(dǎo)
家權(quán)老師
08/22 15:41
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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