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增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)？如果進(jìn)項稅額大于銷項還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎？ 如果銷項大于進(jìn)項，還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫？
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如果說進(jìn)項大于銷項，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的處理。
借，應(yīng)交稅費，轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費，未交增值稅
借，應(yīng)交稅費，未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費，減免稅額
2022 07/22 15:01
84784957 
2022 07/22 15:26
這筆業(yè)務(wù)
分錄怎么寫
陳詩晗老師 
2022 07/22 15:30
借，應(yīng)交稅費，轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費，未交增值稅
207002.94-32842.82-480
84784957
2022 07/22 15:39
借，應(yīng)交稅費，轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費，未交增值稅
207002.94-32842.82-480。 這數(shù)字是？銷項-進(jìn)項-減免是轉(zhuǎn)出未交金額是嗎
陳詩晗老師
2022 07/22 15:41
對的對的，就是這個金額來計算的。
84784957
2022 07/22 15:42
那應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅在分錄里不用體現(xiàn)出來嗎？
陳詩晗老師
2022 07/22 15:46
前面說我不是在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候取體現(xiàn)。
84784957
2022 07/22 15:46
系統(tǒng)里答案分錄我就看不懂了？能解釋下不
84784957
2022 07/22 15:47
年末清零體現(xiàn)嗎？
陳詩晗老師
2022 07/22 15:47
你這里的處理他和準(zhǔn)則規(guī)定的不一樣。準(zhǔn)則規(guī)定的是，月末的時候是不用結(jié)轉(zhuǎn)你的銷項和進(jìn)項的。年底的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)。當(dāng)你這里在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候，也把你的銷項進(jìn)項減免，所有全部轉(zhuǎn)了。
84784957
2022 07/22 15:49
系統(tǒng)里的答案是啥意思？
上面那段回復(fù)是？對哪個問題？有點暈了
陳詩晗老師
2022 07/22 16:01
就是你這個系統(tǒng)里面的答案沒有按照準(zhǔn)則的規(guī)定來處理。
陳詩晗老師
2022 07/22 16:01
他直接在月末的時候就把你所有的銷項進(jìn)項減免稅額全部轉(zhuǎn)到了未交增值稅。
84784957
2022 07/22 16:51
好的，明白了……月末
個人所得稅需要單獨計提嗎？
陳詩晗老師
2022 07/22 16:53
借，應(yīng)付職工薪酬
貸，銀行存款
應(yīng)交稅費，個稅
發(fā)工資時
84784957
2022 07/22 16:58
計提工資時呢
84784957
2022 07/22 16:59
職工薪酬金額時應(yīng)發(fā)還是實發(fā)金額？
陳詩晗老師
2022 07/22 17:45
計提工資是按照應(yīng)發(fā)工資去計提處理的。
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