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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師開了一個奶茶店，然后分餓了么和美團(tuán)兩個系統(tǒng)，這兩個系統(tǒng)的營業(yè)額第二天會到對公賬戶，怎么做賬呢，二級明細(xì)怎么分
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借其他貨幣資金，美團(tuán)餓了么。
貸主營業(yè)務(wù)收入，營交稅費(fèi)
借，銀行還款
銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)
貸其他貨幣資金，美團(tuán)餓了么。
08/21 13:52
84785036 
08/21 13:58
老師，這兩個系統(tǒng)直接到對公賬戶的，不應(yīng)該是其他貨幣資金吧
郭老師 
08/21 13:59
你好，平臺收錢的時(shí)候你不做嗎？平臺收錢納稅義務(wù)就已經(jīng)發(fā)生了，然后第二天才能直接到賬。所以需要通過其他貨幣資金呀。
84785036
08/21 14:00
平臺的沒做，能不能直接做對公戶啊
郭老師
08/21 14:02
你怎么設(shè)置兩個平臺，
銀行存款寫銀行名稱，那你怎么寫設(shè)置美團(tuán)和餓了么？
84785036
08/21 14:04
能不能直接，借，銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入啊
郭老師
08/21 14:05
可以啊，但是你分不出具體的是哪個平臺給你的啦如果你們不查明細(xì)可以啊
84785036
08/21 14:07
銀行到賬，每筆有顯示美團(tuán)和餓了么提現(xiàn)呢
郭老師
08/21 14:08
可以的，可以這么做的。
84785036
08/21 14:09
老師，主營業(yè)務(wù)收入，二級科目不知道怎么搭建，是先寫開票未開票，還是先寫美團(tuán)/餓了么，你能建議嘛，
84785036
08/21 14:09
這樣季度申報(bào)增值稅收入，未開票不也要申報(bào)的嘛，雖然奶茶店很少開票
郭老師
08/21 14:14
你好，主營業(yè)務(wù)成本一般寫哪個品牌的奶茶？具體的是什么奶茶什么味的
84785036
08/21 15:02
老師，收入還要分奶茶的品牌么
84785036
08/21 15:04
這樣可以嗎老師
郭老師
08/21 15:04
你好，你不想查明細(xì)嗎？不想查你就不用分。那你直接寫奶茶就可以的
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