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只是勾選認(rèn)證了，沒入賬

你好！你如果沒有入賬，稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。申報(bào)表上填好轉(zhuǎn)出金額

那，這個(gè)賬務(wù)上就不用做啥處理了么？

你好！因?yàn)槟阋婚_始沒有入賬，現(xiàn)在也就不用做了

好的老師，還有一個(gè)問題，就是18年、20年分別購入綠化植物、盆栽植物，和花卉苗木，賬務(wù)處理是庫存商品，但是當(dāng)時(shí)沒有做入庫單之類的庫存商品類的單子，就只有發(fā)票，期末庫存商品科目余額50萬，當(dāng)時(shí)銷售方開具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗；有3%稅率的”花卉盆景“；票種那種以前通用機(jī)打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數(shù)量、有的沒有寫；我們現(xiàn)在如果要將這個(gè)庫存商品期末余額的金額開具銷售發(fā)票出去要怎么開具出去呢？稅率可以開具多少的？

你好！你是小規(guī)模的話，直接開1%就行了

是一般納稅人，那這個(gè)發(fā)票上的數(shù)量怎么填寫呢？當(dāng)時(shí)做庫存商品科目的發(fā)票有的有數(shù)量，有的沒有，還有這些庫存商品有好幾個(gè)名稱，是按收到發(fā)票的類型開出去還是?我們是一般納稅人

你好！其實(shí)這個(gè)建議你還是盤點(diǎn)數(shù)量，然后開。

實(shí)際庫存已經(jīng)沒有了，早就給購買方種地里了，只是對(duì)方?jīng)]有收到工程款，就一直沒給我們貨款也就一直沒開發(fā)票，這種怎么辦？

你好！你現(xiàn)在是想開發(fā)票出去嗎？

因?yàn)橐黾咏?jīng)營范圍，以前的是“花卉、苗木銷售”，如果增加新的話，以前的那些就會(huì)不在或者重選規(guī)范的，就沒有哪一項(xiàng)了，想著先把這部分發(fā)票開出去

你好，其實(shí)就算是規(guī)范的也可以包含這些貨物的 你之前已經(jīng)給了貨了，沒關(guān)系， 你現(xiàn)在可以開票給他，我估計(jì)你之前給貨了也還是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在開票了之后做結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。

那我現(xiàn)在怎么開這個(gè)發(fā)票出去呢？貨物名稱，數(shù)量、稅率這些

你好，就像上面說的，你可以盤點(diǎn)一下，看實(shí)際有多少數(shù)量或者很值錢，發(fā)給客戶的出貨單的數(shù)量來。 你是一般納稅人的話，稅率就是9%。

老師，實(shí)際我們收到發(fā)票的做庫存商品的實(shí)際情況已經(jīng)和你詳細(xì)描述了，而且沒辦法盤點(diǎn)，麻煩你看一下然后看看這個(gè)發(fā)票怎么開具出去是沒有風(fēng)險(xiǎn)的

你好，如果想風(fēng)險(xiǎn)小一點(diǎn)，建議你直接開一批，然后開清單。

因?yàn)榍鍐蔚脑挼綍r(shí)候可以自己調(diào)。

嗯，我們是開給建筑公司的，可不可以增加經(jīng)營范圍開：工程綠化植物？還有當(dāng)時(shí)入庫是以免稅發(fā)票開來的，公司有車輛還經(jīng)營運(yùn)輸，留底進(jìn)項(xiàng)都是油，如果開具9%的發(fā)票出去到時(shí)候抵扣的時(shí)候是油的進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)會(huì)不會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)呢？

你好，可以增加營業(yè)范圍 這個(gè)有發(fā)票，沒什么風(fēng)險(xiǎn)，只要進(jìn)來的時(shí)候綠植也有發(fā)票