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這個申報對嗎，我23年度都是虧損彌補(bǔ)虧損不是86401.92吧
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這個彌補(bǔ)以前年度的虧損，是根據(jù)貴公司本次申報的利潤金額
08/21 10:24
84785016 
08/21 10:27
那彌補(bǔ)了以前年度虧損86401.92嗎，不對吧，怎么實(shí)際利潤0，然后不用交稅嗎
嬋老師 
08/21 10:29
對啊，就是不用繳稅，正常來說你本年度利潤是86401.92，需要按照這個應(yīng)納稅所得額計算所得稅，但是因?yàn)橐郧澳甓忍潛p彌補(bǔ)掉了，所以當(dāng)期應(yīng)納稅所得額為0
84785016
08/21 10:45
所以上面申報對嗎
嬋老師
08/21 10:46
只要你的數(shù)據(jù)沒有問題，這樣申報是對的
84785016
08/21 11:37
所以23年都是虧損，那24年第一季度虧損第二季度盈利彌補(bǔ)了86401.92嗎還差多少沒有彌補(bǔ)虧損實(shí)際？
84785016
08/21 11:37
老師看下前后能銜接吧
84785016
08/21 11:37
老師看下
嬋老師
08/21 13:51
還剩余多少未彌補(bǔ)虧損沒有抵扣可以看申報表中有一個表格叫做未彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，那個明細(xì)表里能看到歷年來的未彌補(bǔ)虧損情況，包括虧損的年份、金額等信息
84785016
08/21 15:01
是23年的虧損145851.63+1季度36454.54-2季度86401.92＝95904.25元沒有彌補(bǔ)，這個最遲什么時候還可以彌補(bǔ)5個年度嗎
嬋老師
08/21 15:04
23年的虧損，可以彌補(bǔ)到28年
84785016
08/21 15:12
是23年的虧損145851.63+1季度36454.54-2季度86401.92＝95904.25元沒有彌補(bǔ)嗎
嬋老師
08/21 15:21
這個我不確定，你需要查看以前年度的虧損，你只有23年有虧損嗎？
而且你可以查看彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，里面有以前年度的虧損合計。
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