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一般納稅人當(dāng)月購進的酒水未送出給客戶，進項稅額已認(rèn)證，當(dāng)月就要視同銷售，還是等送出的時候再視同銷售
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您好，你們是什么行業(yè)，本身銷售酒水嗎？
08/20 17:39
84784964 
08/20 17:41
不是，普通制造業(yè)
耿老師 
08/20 17:45
你好，你們不是酒水銷售企業(yè)外購的，直接進銷售費用就可以，需要做進項稅轉(zhuǎn)出
84784964
08/20 17:46
如果是送禮不是應(yīng)該視同銷售嗎？
耿老師
08/20 17:54
您好！所以讓你做進項稅轉(zhuǎn)出不可以抵扣，按進價和稅金轉(zhuǎn)銷售費
84784964
08/20 17:57
視同銷售不是應(yīng)該增加銷售收入，剛好抵消，進項稅額轉(zhuǎn)出的情況不應(yīng)是用于職工福利
耿老師
08/20 18:13
你好！你確認(rèn)收入不開發(fā)票，你的賣價就是你的進價對吧？而且你還說一超范而且你還屬于超范圍經(jīng)營對吧！其實你把整套分?jǐn)?shù)其實你把整套分錄做下來，如果開始你做了入庫，也就是借庫存商品應(yīng)交稅費貸銀行存款，再做一個借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費進項稅轉(zhuǎn)出，這個業(yè)務(wù)就完整了，這是一個合并后的分錄
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