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老師好，請問22年做的進項稅額抵扣，然后24年告知這張發(fā)票不能抵扣做了進項稅額轉出，然后在24年補交了增值稅，企業(yè)所得稅以及三項附加稅，并且交了滯納金。請問應該怎么記賬？
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?您好，借：利潤分配-未分配利潤? ?貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出??應交稅費-應交附加稅??應交稅費-應交所得稅??
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出??應交稅費-應交附加稅??應交稅費-應交所得稅?? ?營業(yè)外支出（滯納金部分）? 貸：銀行存款
更正22年年報就好了
2024 08/20 11:51
84784992 
2024 08/20 11:56
謝謝老師，您說的年報是22企業(yè)所得稅年報是嗎
84784992
2024 08/20 12:00
還有老師，麻煩問下借未分配利潤的金額填什么？
84784992
2024 08/20 12:02
老師，請忽略第二個問題
廖君老師 
2024 08/20 12:04
您好，年報：22企業(yè)所得稅匯繳申報表，和2022年年報，就是我們第2年申報的2個報表
84784992
2024 08/20 12:07
好的，明白了，謝謝老師
廖君老師
2024 08/20 12:09
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
?? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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