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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你幫忙看一下我們公司的代賬公司這個(gè)表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有填，沒(méi)事吧，這是7月份的，我們是出口退稅的企業(yè)
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你好，這個(gè)不影響的，你沒(méi)有認(rèn)證，沒(méi)有勾選不是。
08/19 17:51
84784958 
08/19 17:53
老師，已經(jīng)勾選了退稅的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，這個(gè)表是系統(tǒng)自動(dòng)帶的數(shù)據(jù)還是手工填進(jìn)去的？
郭老師 
08/19 17:55
你好，一般是系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)，填寫(xiě)不了的話(huà)你自己手動(dòng)做。
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08/19 17:56
老師，如果免退稅的銷(xiāo)售額已經(jīng)填在了增值稅減免稅申報(bào)表里面，那我這個(gè)表里面的鼠標(biāo)指的地方還要不要填？
郭老師
08/19 17:57
服務(wù)類(lèi)的才需要填寫(xiě)，其他的不用。
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08/19 18:02
老師，我們出口外貿(mào)公司我感覺(jué)申報(bào)增值稅的表格好多啊
84784958
08/19 18:03
你看，怎么會(huì)這么多，感覺(jué)很多都是沒(méi)用的，我聽(tīng)老師講課也沒(méi)有這么多表要填寫(xiě)啊
郭老師
08/19 18:04
對(duì)的，一般納稅人這些都是最基本的呀。
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08/19 18:05
我們出口免稅的銷(xiāo)售額不應(yīng)該填在附表一里面嗎？代賬公司我看填到了增值稅減免申報(bào)表里面了
84784958
08/19 18:06
可是，我上課老師講的一般納稅人增值稅申報(bào)表里面的表格沒(méi)有這么多，也就5,6張表啊，我這邊都9張表了
郭老師
08/19 18:08
附表1和主表里面同時(shí)填寫(xiě)，然后你開(kāi)的是零稅率的減免明細(xì)表也得填寫(xiě)，有什么問(wèn)題嗎？
84784958
08/19 18:12
老師，填這么多表，最后所有的數(shù)據(jù)還是以主表為主對(duì)嗎？
84784958
08/19 18:13
老師，我們是出口企業(yè)，你幫忙看一下，是不是004，005，007，008，一般這幾個(gè)表格都不用填？？
郭老師
08/19 18:14
是的，打開(kāi)保存一下就可以的。代扣代繳的，你沒(méi)有發(fā)生的，直接可以不用選。
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