問(wèn)題已解決

本月計(jì)提工資52000元，怎么做帳，下月實(shí)發(fā)工資60000元又怎么做帳？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：08/17 19:46
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，先按52000計(jì)提 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬 下月發(fā)的多了證明計(jì)提少了先補(bǔ)計(jì)提 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬 ，再做發(fā)放的分錄 借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 貸：銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 其他應(yīng)收款——社保費(fèi)(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
08/17 19:51
84784994
08/17 19:55
計(jì)提工資跟實(shí)發(fā)工資不能相差太多是嗎？
波德老師
08/17 19:56
原則上是不可以的，相差太多了，要分析原因，看看是計(jì)提不準(zhǔn)還是其他原因
84784994
08/17 20:00
如果是計(jì)提多了，借管理費(fèi)（負(fù)-）貸應(yīng)付職工薪酬（負(fù)-）這樣可以嗎？
波德老師
08/17 20:06
可以，完全可以，沒(méi)有問(wèn)題
84784994
08/17 20:08
工資要是放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，怎么做計(jì)提和發(fā)放？
波德老師
08/17 20:09
計(jì)提? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸應(yīng)付職工薪酬? 發(fā)放的分錄 借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 貸：銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 其他應(yīng)收款——社保費(fèi)(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
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