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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司的工資是本月計(jì)提，下月發(fā)放，在本月時(shí)做了工資計(jì)提，到下月時(shí)把計(jì)提的全部沖掉，然后又做了實(shí)際發(fā)放的帳，但是用的分錄還是計(jì)提工資時(shí)的分錄，為什么啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
中午好啊，您公司這個(gè)正好計(jì)提和發(fā)放金額一致，我公司的上月預(yù)提就是一個(gè)估計(jì)數(shù)，下月發(fā)放人事給我的工資表不一樣，我就先把上月沖回，再按工資表計(jì)提。咱公司這個(gè)可能是人事先計(jì)算好了給財(cái)務(wù)，其實(shí)下月也可以不沖回的，因?yàn)榻痤~一樣，那個(gè)沖回就是這個(gè)同事的習(xí)慣了
2023 04/30 11:54
84785024 
2023 04/30 12:22
嗯嗯，我想問的是下月做實(shí)發(fā)的時(shí)候，借方是費(fèi)用類科目，貸方是應(yīng)付職工薪酬
84785024
2023 04/30 12:23
這個(gè)為什么不是借方應(yīng)付職工薪酬，貸方銀行存款，是調(diào)增嗎
廖君老師 
2023 04/30 12:24
您好啊，實(shí)發(fā)還有一個(gè)分錄? 借?應(yīng)付職工薪酬? 貸：銀行
84785024
2023 04/30 12:25
對(duì)呀，我公司沒有把應(yīng)付職工薪酬平掉，用的是計(jì)提時(shí)的分錄
廖君老師
2023 04/30 12:26
您好啊，不會(huì)吧，那應(yīng)付職工薪酬不是好大好大金額了，這是不對(duì)的
84785024
2023 04/30 12:29
好吧，謝謝
廖君老師
2023 04/30 12:33
親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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