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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，我再想問一下，因?yàn)?2年的交過稅了， 如果現(xiàn)在我把22年也改了，會不會有退稅？稅局那邊也沒叫我改22年的
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修改折舊金額嗎？不修改折舊，只修改原值，不會的
08/17 09:52
郭老師 
08/17 09:53
原值它不影響你抵扣的
84784995 
08/17 09:57
但是他這個稅收的折舊額也跟著錯的原值一樣
郭老師
08/17 09:57
只要你的折舊金額有影響的話，就會有影響
84784995
08/17 09:58
那這樣的話我還改不改22年的？
郭老師
08/17 10:02
修改
要不以后你沒法抵扣。
84784995
08/17 10:03
怎么改？改原值嗎？但她的稅收折舊也是錯的
郭老師
08/17 10:04
改原值、改稅收折舊金額。
84784995
08/17 10:05
那是不是會有退稅了
郭老師
08/17 10:05
多交了稅款，會有退稅的。
84784995
08/17 10:07
好的，如果改稅收折舊，那就意味著調(diào)減多了，成本多了，以前交過稅的，會有退回來，但稅局那邊沒叫我改22年的，我怕他會查賬
84784995
08/17 10:08
本來22年和23年的賬都不是我做的，22年的賬好亂的，我怕會查賬
郭老師
08/17 10:11
可是你固定資產(chǎn)余額在資產(chǎn)負(fù)債表里面是不是顯示。
84784995
08/17 10:12
是的，都報了財務(wù)報表了
郭老師
08/17 10:13
那你看一下你這個固定資產(chǎn)的原值余額和這個上面的原值不一致吧，主要是怕你稅務(wù)局問起你這個來，你怎么回復(fù)？
郭老師
08/17 10:13
實(shí)在修改不了，那你就在2023年增加。二三年的，你看下需要退稅吧。
84784995
08/17 10:15
22年財務(wù)報表的原值跟匯算清繳的不一致，財務(wù)報表的是737400，填寫年報的是717400
郭老師
08/17 10:16
這里的就有影響的
84784995
08/17 10:16
23年的財務(wù)報表原值跟填寫年報的一致
郭老師
08/17 10:16
你2022年別修改了，2023年你是多抵扣了嗎。
84784995
08/17 10:18
是的，因?yàn)?3年的年報原值是正確的，22年的是錯誤的，22年少抵扣了2萬，23年多抵扣了2萬
郭老師
08/17 10:19
別修改了，不用修改了不就行啦。
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