問(wèn)題已解決

老師，前期申報(bào)的增值稅征管員發(fā)現(xiàn)需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是1月份的業(yè)務(wù)，我就更正了1月份的申報(bào)表，做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，轉(zhuǎn)出之后要多交增值稅也用7月的留底進(jìn)行了抵扣，現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？在7月份增加1筆分錄，借記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸記進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：08/16 17:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 什么原因需要轉(zhuǎn)出的
08/16 17:10
84784954
08/16 17:11
是免稅項(xiàng)目不能分?jǐn)偟馁M(fèi)用產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅。
郭老師
08/16 17:13
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 七月份 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784954
08/16 17:15
老師，這兩筆分錄都做在7月份嘛。
郭老師
08/16 17:15
不是 第一個(gè)一月份
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