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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，有一筆應(yīng)收賬款收到錢，但未下賬。收到的錢已經(jīng)在以前月份做為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入入賬了。現(xiàn)在對(duì)賬才發(fā)現(xiàn)賬怎么做，謝謝。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！你以前月份是怎么做憑證的？
08/15 10:43
84784989 
08/15 10:50
直接就做的借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)
84784989
08/15 10:51
因?yàn)橐郧斑@個(gè)不是我做的，現(xiàn)在查出問(wèn)題
宋生老師 
08/15 10:58
你好！這個(gè)是這樣，你的意思是本身應(yīng)該先進(jìn)入應(yīng)收賬款的，但是直接計(jì)入了銀行存款的，然后現(xiàn)在收到錢了。
其實(shí)站在財(cái)務(wù)的角度上來(lái)說(shuō)，到現(xiàn)在收到錢了，就已經(jīng)對(duì)上了，是之前的對(duì)不上。所以，建議你現(xiàn)在不要再去改了。
84784989
08/15 16:53
老師，是前期借應(yīng)收賬款? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)，這筆錢在23年7月已經(jīng)收到，但沒(méi)有沖銷應(yīng)收賬款。做的借銀行存款? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)? ? ? 現(xiàn)在對(duì)賬才發(fā)現(xiàn)這筆錢沒(méi)有做沖銷，接下來(lái)應(yīng)該怎么做？需要給應(yīng)收賬款沖銷了
宋生老師
08/15 17:00
你好！對(duì)這筆業(yè)務(wù)，你已經(jīng)做過(guò)哪些分錄了？
84784989
08/15 20:52
我什么都沒(méi)做，之前那個(gè)人是這樣做的
宋生老師
08/15 20:53
你好！你23年7月已經(jīng)收到了錢，收到錢的時(shí)候又做了借銀行存款? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)
那么第二筆做錯(cuò)了，做紅字分錄沖減
然后借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
84784989
08/15 21:15
紅字沖銷23年7月份的分錄會(huì)不會(huì)影響23年的報(bào)表？
宋生老師
08/15 21:25
你好！確實(shí)是會(huì)影響。你損益類的，用以前年度損益調(diào)整科目
84784989
08/16 09:08
以前年度損益這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
宋生老師
08/16 09:12
你好！借銀行存款? ?貸以前年度損益調(diào)整? ?應(yīng)交稅費(fèi)，金額寫負(fù)數(shù)
然后借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
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