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問題已解決
請問老師，八月開了發(fā)票要紅沖，怎么做賬務(wù)處理呀？
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你好！這個分錄是一樣的。借應(yīng)收賬款等，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
只是金額寫負(fù)數(shù)
08/15 08:45
84784978 
08/15 08:57
老師，只做這一筆分錄就可以嗎？
宋生老師 
08/15 08:58
你好！是的。就是這樣了
84784978
08/15 08:59
成本不用考慮是嗎？
84784978
08/15 09:00
什么情況下成本也要做負(fù)數(shù)的會計分錄？
宋生老師
08/15 09:08
你好！成本如果結(jié)轉(zhuǎn)了，也需要做負(fù)數(shù)沖減
84784978
08/15 09:14
因為原來的賬不是我做的，成本有沒有結(jié)轉(zhuǎn)去哪里查？賬本能查的到嗎
84784978
08/15 09:15
老師，這個會計分錄是要等到9月份再做一正一負(fù)是嗎
宋生老師
08/15 09:16
你好！這個正常你8月開了發(fā)票，是會結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
你看看成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄和原始單據(jù)
84784978
08/15 09:41
老師，你是說原來會計做的賬成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎？
現(xiàn)在我開的票是余款質(zhì)保金，還沒到期就開了，所以先紅沖掉
宋生老師
08/15 09:44
你好！是的，正常是之前都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了
質(zhì)保金這個一般后續(xù)不需要另外結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784978
08/15 09:54
好的老師，我來查下賬本
宋生老師
08/15 09:58
你好！好的，歡迎下次再來探討
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