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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額312.77 元,附列資料二中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額的稅額0元,相差金額312.77元 現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候提示比對(duì)不通過 麻煩老師看一下是什么原因
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,上面提示你們有一個(gè)紅字信息表312.77,但是沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 08/14 19:59
84784990
2024 08/14 20:07
老師,是什么原因造成的?
郭老師
2024 08/14 20:08
你們之前開了紅字確認(rèn)單或者別人給你開的,你選擇了你打我已經(jīng)底抵扣
可以去查一下的
84784990
2024 08/14 20:10
老師,能多說一點(diǎn)嗎?
84784990
2024 08/14 20:11
是不是開了紅字確認(rèn)單,沒有開藍(lán)票的原因?
郭老師
2024 08/14 20:12
你單位開了紅字確認(rèn)單或者是對(duì)方給你開的紅字確認(rèn)單,然后里面不是有一個(gè)購買方是否抵扣在這里面有選的已經(jīng)抵扣了,你單位就得自己上轉(zhuǎn)出
84784990
2024 08/14 20:19
是在紅字確認(rèn)單里面有已抵扣的字樣,意思就是購買方已經(jīng)抵扣了,我們公司需要自己轉(zhuǎn)出是這么理解嗎?
郭老師
2024 08/14 20:20
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784990
2024 08/14 20:21
謝謝郭老師
郭老師
2024 08/14 20:21
不用客氣,工作愉快。
84784990
2024 08/14 20:31
老師,為什么購買方已經(jīng)抵扣了,我們還要開紅字確認(rèn)單?
郭老師
2024 08/14 20:39
你們單位就是購買方呀
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