問(wèn)題已解決

更改以前年度的所得稅申報(bào)表，并補(bǔ)繳稅款及滯納金，財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么修改，需要增加什么分錄。

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：08/14 14:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) ，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款
08/14 14:17
84784971
08/14 14:38
以前年度增值稅大于所得稅申報(bào)表收入125848.88元，增值稅已交，但所得稅未交，我現(xiàn)在把這部分所得稅交了，所得稅申報(bào)表已經(jīng)改成增值稅=所得稅收入了，現(xiàn)在要把財(cái)務(wù)報(bào)表改的跟所得稅申報(bào)表一致的情況，我需要計(jì)提所得稅么
小菲老師
08/14 14:39
同學(xué)，你好 是需要的
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