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老師，本年有分紅，資產(chǎn)負債跟利潤表怎么勾稽關(guān)系就不對了
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對的是的，這里可以忽略的
08/14 12:06
84785045 
08/14 12:07
差額找不出原因
郭老師 
08/14 12:09
你好，差額就是因為你分紅了。
84785045
08/14 12:10
未分配利潤年初1146826.81期末是1612892.25，利潤表凈利潤519069.63。上任會計調(diào)整未分配利潤貸方負數(shù)1229464.59
84785045
08/14 12:10
有些是他調(diào)賬
郭老師
08/14 12:14
做了利潤分配未分配利潤，或者是以前年度損益調(diào)整，都影響供給關(guān)系。
84785045
08/14 12:17
所以調(diào)整利潤資產(chǎn)負債表不動，這個差額也不是分紅的數(shù)據(jù)
郭老師
08/14 12:18
哦，那你需要加上調(diào)整的金額呀。
郭老師
08/14 12:18
如果加上調(diào)整的金額也不一致的話，那你就去查每個月的什么原因不一致。從1月份開始，挨個月。查你的科目余額表，損益類的發(fā)生額和利潤表是不是一樣。然后本年利潤的發(fā)生額和利潤表里面的凈利潤是不是一樣。
84785045
08/14 12:19
調(diào)整利潤有借方也有貸方
郭老師
08/14 12:20
那你就加起來看余額不就行了。
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