問(wèn)題已解決

老師您好，上個(gè)月已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票-136萬(wàn)沖紅了2023年01月份的719萬(wàn)其中部分，本月還要開(kāi)具紅沖發(fā)票-704，要沖紅到2021年的賬，那今年負(fù)數(shù)累計(jì)就是-840萬(wàn)了，今年正數(shù)550萬(wàn)，報(bào)今年3季度企業(yè)所得稅的時(shí)候收入填多少？稅務(wù)局會(huì)因?yàn)榧t沖來(lái)查賬嗎？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/13 23:57
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波德老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，收入填今年的，紅沖的用以前年度損益調(diào)整，可能因?yàn)榧t沖查賬。
2024 08/14 00:00
84785046
2024 08/14 00:08
是項(xiàng)目預(yù)繳稅款的，主管稅務(wù)局也會(huì)查嗎？
波德老師
2024 08/14 05:23
只能說(shuō)有可能查的
84785046
2024 08/14 07:23
那主要查哪方面的呢？
84785046
2024 08/14 07:32
會(huì)查企業(yè)所得稅這個(gè)嗎老師
波德老師
2024 08/14 07:38
主要是增值稅和企業(yè)所得稅
84785046
2024 08/14 08:54
老師您好，增值稅是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)，都是預(yù)繳的，都有完稅憑證，但是所得稅，從2021年到今天，發(fā)給農(nóng)民工的工資是真實(shí)的，但是沒(méi)有給他申報(bào)個(gè)稅，就直接做了工資入賬，到時(shí)候稅局來(lái)查，要提供什么？
波德老師
2024 08/14 09:23
你先不要主動(dòng)說(shuō)這件事，他們查出來(lái)問(wèn)啥就說(shuō)啥，讓提供啥就提供啥，估計(jì)看你的工資發(fā)放表
84785046
2024 08/14 09:27
好的，我目前沒(méi)有說(shuō)，但是怕我老板說(shuō)怕
84785046
2024 08/14 09:29
我21和22的工資都是做5千，但實(shí)際發(fā)放也不止這么多，有些也沒(méi)達(dá)到，要是被發(fā)現(xiàn)，會(huì)不會(huì)被罰
84785046
2024 08/14 09:30
老師，今天開(kāi)-704的話，如果有可能被查，稅務(wù)局什么時(shí)候上門(mén)呢
波德老師
2024 08/14 09:38
原則上是沒(méi)繳納個(gè)稅的工資也不允許在企業(yè)所得稅前扣除。如果有問(wèn)題，稅務(wù)局應(yīng)該會(huì)先電話聯(lián)系。
84785046
2024 08/14 09:52
就是說(shuō)要開(kāi)-704的發(fā)票，如果有問(wèn)題稅務(wù)局應(yīng)該先電話聯(lián)系對(duì)嗎？
波德老師
2024 08/14 10:35
是的，正常情況下不會(huì)直接來(lái)單位
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