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2023年12月底增值稅留底稅額為9284.50， 2024年1月做賬時(shí)申報(bào)表顯示的留底稅額9284.76，差了0.26怎么寫分錄
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您好
請問有沒有核對申報(bào)表跟賬上進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù) 是哪項(xiàng)有差額?
08/13 21:24
84785027 
08/13 21:28
沒有，23年不知道哪個(gè)月差的，
bamboo老師 
08/13 21:39
那就做分錄調(diào)整
借 管理費(fèi)用-0.26
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額0.26
84785027
08/13 21:41
計(jì)提折舊時(shí)的制造費(fèi)用
借制造費(fèi)用2000
貸累計(jì)折舊2000
還用在結(jié)轉(zhuǎn)嗎，怎么寫分錄
bamboo老師
08/13 21:42
借 生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 2000
貸 制造費(fèi)用 2000
84785027
08/13 21:44
生產(chǎn)成本是不是還要繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
08/13 21:44
是的?
借 庫存商品
貸 生產(chǎn)成本
84785027
08/13 21:45
借 生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 2000 貸 制造費(fèi)用 2000
這個(gè)分錄還用繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
bamboo老師
08/13 21:45
需要的啊?
我前面給您寫了分錄 您沒有收到嗎
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