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問題已解決
老師企業(yè)去年自行暫估了58萬的成本，發(fā)票回不來，之前做的借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款暫估，今年匯算時只調(diào)增了15萬，我的會計分錄是不是得做成借：應(yīng)付賬款暫估15萬，貸：利潤分配—未分配利潤15萬
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是的，就是那樣做的
08/13 16:31
84784982 
08/13 16:31
那剩余那43萬回不來發(fā)票，我要怎么處理呢
家權(quán)老師 
08/13 16:33
真實的交易做納稅調(diào)增就是，虛估的金額才需要紅沖暫估
84784982
08/13 16:34
這是虛估的，那我在12月紅沖暫估，當(dāng)月交所得稅可以嗎
家權(quán)老師
08/13 16:35
是的，只有那樣處理的了，不然就是逃稅
84784982
08/13 16:37
老師，還有個問題，我們屬于信息技術(shù)行業(yè)，開出的有服務(wù)類發(fā)票也有銷售商品的發(fā)票，銷售商品的發(fā)票明細(xì)必須和進(jìn)項的明細(xì)要一一對應(yīng)嗎
家權(quán)老師
08/13 16:40
是的，只是銷售就需要對應(yīng)
84784982
08/13 16:48
之前的會計做的賬進(jìn)項和銷項明細(xì)不是一一對應(yīng)的，結(jié)轉(zhuǎn)成本時是把當(dāng)月所有的進(jìn)項都結(jié)轉(zhuǎn)了，這個錯賬我不調(diào)整行不行？
家權(quán)老師
08/13 16:50
除非你有時間和精力去清理爛賬
84784982
08/13 16:50
謝謝老師
家權(quán)老師
08/13 16:53
不客氣，祝你工作順利！
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