00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師企業(yè)去年自行暫估了58萬(wàn)的成本，發(fā)票回不來(lái)，之前做的借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款暫估，今年匯算時(shí)只調(diào)增了15萬(wàn)，我的會(huì)計(jì)分錄是不是得做成借：應(yīng)付賬款暫估15萬(wàn)，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)15萬(wàn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是的，就是那樣做的
2024 08/13 16:31
84784982 
2024 08/13 16:31
那剩余那43萬(wàn)回不來(lái)發(fā)票，我要怎么處理呢
家權(quán)老師 
2024 08/13 16:33
真實(shí)的交易做納稅調(diào)增就是，虛估的金額才需要紅沖暫估
84784982
2024 08/13 16:34
這是虛估的，那我在12月紅沖暫估，當(dāng)月交所得稅可以嗎
家權(quán)老師
2024 08/13 16:35
是的，只有那樣處理的了，不然就是逃稅
84784982
2024 08/13 16:37
老師，還有個(gè)問(wèn)題，我們屬于信息技術(shù)行業(yè)，開出的有服務(wù)類發(fā)票也有銷售商品的發(fā)票，銷售商品的發(fā)票明細(xì)必須和進(jìn)項(xiàng)的明細(xì)要一一對(duì)應(yīng)嗎
家權(quán)老師
2024 08/13 16:40
是的，只是銷售就需要對(duì)應(yīng)
84784982
2024 08/13 16:48
之前的會(huì)計(jì)做的賬進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)明細(xì)不是一一對(duì)應(yīng)的，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)是把當(dāng)月所有的進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)了，這個(gè)錯(cuò)賬我不調(diào)整行不行？
家權(quán)老師
2024 08/13 16:50
除非你有時(shí)間和精力去清理爛賬
84784982
2024 08/13 16:50
謝謝老師
家權(quán)老師
2024 08/13 16:53
不客氣，祝你工作順利！
閱讀 115
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
311
意見反饋
