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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好。我們?nèi)ツ暧幸还P15萬的暫估發(fā)票，當(dāng)時(shí)的分錄是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估15萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估 15萬 今年發(fā)票還沒有回來，我們企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)減成本?。空{(diào)整后賬上今年需要調(diào)整分錄嗎？因?yàn)槠睕]到，我今年的分錄做的是，借：應(yīng)付賬款15萬 貸：未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配15萬
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你好； 要調(diào)增成本的；? ? 賬上 不動(dòng)分錄。 只是匯算表格調(diào)增??
2023 05/22 10:59
84785017 
2023 05/22 11:01
但是賬上的應(yīng)付帳款還是掛了15萬啊。
meizi老師 
2023 05/22 11:04
你好；? 你到時(shí)收到發(fā)票在處理；? 你這個(gè)成本是真實(shí)發(fā)生的；沒有收到發(fā)票之前； 暫時(shí)不動(dòng)??
84785017
2023 05/22 11:06
沒有發(fā)票，對(duì)方已經(jīng)注銷了，直接不給我們開票了
meizi老師
2023 05/22 11:10
你好 ；? 不開票； 你直接紅沖? ；借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商；? ?處理了。? 到時(shí)匯算調(diào)增成本? ?
84785017
2023 05/22 11:17
我當(dāng)時(shí)暫估的分錄是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 ?15萬。貸：應(yīng)付賬款-暫估15萬。我現(xiàn)在匯算的時(shí)候調(diào)增成本15萬。確實(shí)無法收回的發(fā)票，分錄我今年不是調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這樣做嗎借：應(yīng)付賬款-暫估15萬貸：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)15萬
meizi老師
2023 05/22 11:19
你好1；? ?你成本到底發(fā)生了15萬沒有 。 你做的是紅沖分錄? ?
84785017
2023 05/22 11:26
成本沒有發(fā)生15萬，
meizi老師
2023 05/22 11:26
你好；那你 就紅沖；??借：應(yīng)付賬款-暫估15萬貸：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)15萬；對(duì)的哈? ?
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