問題已解決

老師，您好！我們稅務(wù)稽查后，2024年之前沒有確認(rèn)的收入，2024年我是用以前年度損益調(diào)整的科目，還是正常做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

84785028| 提問時(shí)間：08/13 16:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，補(bǔ)交以前年度的，做以前年度損益調(diào)整。
08/13 16:16
84785028
08/13 16:24
小金額的能不能做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
郭老師
08/13 16:26
你好，你需要補(bǔ)增值稅和所得稅吧？如果是的話，那你增值稅的銷售額今年還填寫嗎？如果你不填寫的話，那你利潤(rùn)表里面的有營(yíng)業(yè)收入。這樣的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
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