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當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，那現(xiàn)金流量表這個(gè)怎么接上呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
但是當(dāng)時(shí)多了借銀行存款貸其他應(yīng)付款的業(yè)務(wù)嗎？
08/13 11:05
84785039 
08/13 11:06
老師沒(méi)明白您說(shuō)的
郭老師 
08/13 11:07
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
84785039
08/13 12:13
郭老師，修改年報(bào)報(bào)表，之前因?yàn)檫€得退稅，所以就調(diào)整了費(fèi)用，繳納了點(diǎn)稅，現(xiàn)在更改報(bào)表，再調(diào)整這些費(fèi)用繳稅就多了，這個(gè)怎么處理好啊
郭老師
08/13 12:19
幫你調(diào)整了費(fèi)用，具體的是怎么調(diào)整的？如果單純的為了不退稅或者是交稅的調(diào)整，這個(gè)不需要做賬務(wù)處理的。
84785039
08/13 12:42
老師，現(xiàn)在的情況是，年報(bào)不是有問(wèn)題嗎，修改后再加上調(diào)整的費(fèi)用，繳稅就多了，當(dāng)時(shí)是為了不產(chǎn)生退稅，調(diào)整費(fèi)用補(bǔ)了一點(diǎn)稅，現(xiàn)在怎么弄，費(fèi)用再調(diào)整嗎
郭老師
08/13 12:43
借預(yù)付賬款等
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
這個(gè)不涉及到現(xiàn)金流
84785039
08/13 12:51
郭老師，不是想知道怎么入賬，是我現(xiàn)在修改年報(bào)，這個(gè)調(diào)整的費(fèi)用怎么弄，還是這么調(diào)整費(fèi)用繳稅就多了，去掉調(diào)整費(fèi)用，就不用補(bǔ)繳稅了，我現(xiàn)在該怎么著弄
郭老師
08/13 12:53
業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，你不想抵扣納稅調(diào)增的這種，可以賬上不用做。因?yàn)榧{稅義務(wù)就屬于去年，只不過(guò)是你稅法不抵扣，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，一個(gè)稅法利潤(rùn)。
84785039
08/13 12:56
老師，這個(gè)報(bào)表怎么修改，不想補(bǔ)那么多稅，要是把這個(gè)調(diào)整費(fèi)用去了，就不用補(bǔ)稅了
郭老師
08/13 12:57
說(shuō)一下調(diào)整了具體的是什么業(yè)務(wù)的。
郭老師
08/13 12:57
做業(yè)務(wù)，我給你做賬務(wù)處理。
84785039
08/13 13:06
現(xiàn)在不是要修改23年年報(bào)利潤(rùn)表嗎，修改后的年報(bào)要是加上之前調(diào)整的費(fèi)用要補(bǔ)的稅就多了，之前調(diào)整的稅也是自己調(diào)的，不是稅務(wù)局調(diào)的，現(xiàn)在調(diào)整的年報(bào)利潤(rùn)表之前做的調(diào)整的這塊怎么弄比較合適
郭老師
08/13 13:09
如果修改利潤(rùn)表的話，你的主表應(yīng)該也修改，不應(yīng)該納稅調(diào)增調(diào)解，你看一下你的主表修改了嗎？
84785039
08/13 13:16
老師我表達(dá)不好，總讓你明白不了問(wèn)題，修改后的報(bào)表要是還調(diào)整費(fèi)用，繳稅就多了，老板肯定不想繳，把調(diào)整費(fèi)用去了就不用補(bǔ)稅了，我覺(jué)得是不是也有點(diǎn)不合適，現(xiàn)在的問(wèn)題是這個(gè)調(diào)整費(fèi)用是不變，還是減少，還是去掉，怎么合理點(diǎn)呢
郭老師
08/13 13:19
你好，你修改財(cái)務(wù)報(bào)表匯算清繳就不要調(diào)整了。你主表直接按照修改之后的來(lái)做賬務(wù)處理，而且這種需要反結(jié)賬修改。
還有一種，如果你納稅調(diào)增調(diào)減在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)的，那你這種情況下，賬務(wù)處理做到今年之前的財(cái)務(wù)報(bào)表什么都不需要修改。
郭老師
08/13 13:20
那你看一下，你到底是調(diào)整了納稅調(diào)整明細(xì)表，還是直接修改的主表。主表里面的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、期間費(fèi)用這些修改的。
84785039
08/13 13:25
調(diào)整的納稅調(diào)整明細(xì)表
郭老師
08/13 13:29
那你賬務(wù)處理就做到今年結(jié)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)付賬款。
84785039
08/13 13:30
老師，我不是問(wèn)怎么做分錄。我是說(shuō)這個(gè)調(diào)整金額還是這樣不變，還是調(diào)少點(diǎn)？
郭老師
08/13 13:39
看你們自己稅款需要補(bǔ)就少做
不交稅多做
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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