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老師請問一下，收入明細賬和利潤表營業(yè)收入一致，但是到增值稅納稅申報表系統(tǒng)上的填報未開票收入哪里不一致了怎么處理呢，總收入一致就是到填報納稅申報表有欄未開票收入的哪里的數(shù)據(jù)和明細賬的未開票收入金額不一致
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您好
您的意思是增值稅申報表附表一的未開票收入跟賬上的未開票收入金額不一致？
08/12 22:05
84785041 
08/12 22:06
是的，但是總收入是一致的，也是一筆筆的對了沒有錯啊
bamboo老師 
08/12 22:07
是從哪個月開始不一致的？
您賬上開票收入跟開票系統(tǒng)里面的不含稅銷售額一致嗎
84785041
08/12 22:09
開票專票和普票，金額已經(jīng)核對了金額是對的，就是未開票收入賬上和納稅申報附表一未開票金額差3090.34元
bamboo老師
08/12 22:11
您賬上的總額收入金額跟申報系統(tǒng)總收入金額一致
賬上開票收入金額跟申報系統(tǒng)開票收入金額一致?
那未開票收入不會不一致啊
總收入等于開票加未開票 您總收入一致 開票一致 未開票必然一致啊
84785041
08/12 22:18
但是現(xiàn)在就是附表一未開票收入和賬上的未開票收入金額不一致了，
84785041
08/12 22:18
我覺得應該是一致才對啊，現(xiàn)在就是不一致了哦
bamboo老師
08/12 22:19
請問是哪個月開始不一致的？
84785041
08/12 22:19
現(xiàn)在開票一致了就是未開票收入不一致了呢
bamboo老師
08/12 22:20
可以把您賬上的營業(yè)收入
開票收入 未開票收入
還有申報表的附表一截圖一下嗎?
關鍵是從哪個月開始不一致的
84785041
08/12 22:30
這個是明細賬
84785041
08/12 22:31
這個是賬上明細賬
84785041
08/12 22:32
這個是附表一
bamboo老師
08/12 22:33
總的收入金額？就是1013641.84
那開票多少 不開票多少？
84785041
08/12 22:40
開票的是913090.12，賬上未開票收入103649.06，
bamboo老師
08/12 22:45
附表一? 開票收入金額859969.9+28633.98+24486.24=913090.12
未開票收入 100551.72
申報系統(tǒng)總開票收入100551.72+913090.12=1013641.84
跟您賬上的總金額一致的
您未開票收入單獨的明細賬可以截圖我看看嗎
84785041
08/12 22:47
賬上未開票金額
bamboo老師
08/12 22:50
賬上未開票收入 沒有截圖全吧 前面應該還有
bamboo老師
08/12 22:51
麻煩您未開票收入截圖全哈
84785041
08/12 23:05
這個是上半截
bamboo老師
08/12 23:09
103649.06-100551.72=3097.34
您看下64號憑證 是怎么寫的分錄
84785041
08/12 23:15
我剛才也是找到這里了，明天再看一原始憑證再調(diào)整吧
bamboo老師
08/12 23:18
嗯嗯 明天先看下憑證附件 然后再說
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