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問題已解決
如果公司社保走的個人戶還需要先計(jì)提 嗎
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是的，需要先計(jì)提的哈，個人只是代繳
08/12 09:22
84784959 
08/12 09:23
代繳的話用其他應(yīng)付款嗎
家權(quán)老師 
08/12 09:33
是的，就是那個科目的哈
84784959
08/12 10:29
公司交的醫(yī)保用什么科目
家權(quán)老師
08/12 10:30
上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）
? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
84784959
08/12 10:32
醫(yī)保也記在社保里面嗎
家權(quán)老師
08/12 10:33
是的，就是那樣子的
84784959
08/12 10:33
三級科目沒有醫(yī)保這一說嗎
家權(quán)老師
08/12 10:34
就是在三級科目設(shè)置醫(yī)保
84784959
08/12 10:39
去年11月交的7月份的額社保，醫(yī)保記賬記在幾月，計(jì)提在幾月
家權(quán)老師
08/12 10:39
計(jì)提在7月發(fā)生的當(dāng)月計(jì)提
84784959
08/12 10:43
二級科目直接設(shè)醫(yī)保可以嗎
家權(quán)老師
08/12 10:45
可以的，沒問題的哈
84784959
08/12 10:47
有的找不到支付社保醫(yī)保費(fèi)用的支付憑證只有繳款書，只能看出是交的幾月份的，但不知道是那一天繳納的，怎么辦
家權(quán)老師
08/12 10:50
直接做到當(dāng)月就行，不需要知道是哪天交？
84784959
08/12 11:14
那有支付憑證的，支付時間不在本月也記在本月可以嗎
家權(quán)老師
08/12 11:17
完稅憑證上的日期就是繳費(fèi)日期
84784959
08/12 11:48
完稅證明只能開具最近兩個月的嗎
家權(quán)老師
08/12 11:49
沒有時間限制的，以前的可以補(bǔ)打
84784959
08/12 14:11
有滯納金的話，怎么計(jì)提呢
家權(quán)老師
08/12 14:13
不需要計(jì)提，直接計(jì)入營業(yè)外支出
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