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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，分公司是售賣農(nóng)藥的，總公司入股了一家農(nóng)藥公司，占五分之二的股權(quán)(是實(shí)繳，已繳完)，大股東還是那家公司。現(xiàn)在分公司盤點(diǎn)，要把分公司的農(nóng)藥全部轉(zhuǎn)給這家入股的公司，請(qǐng)問(wèn)怎么個(gè)轉(zhuǎn)讓法？按成本價(jià)售賣轉(zhuǎn)讓？
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你好
按銷售價(jià)轉(zhuǎn)
贈(zèng)送的嗎
08/11 16:10
84785044 
08/11 16:14
不是，對(duì)方要付款的，要付給我們分公司
郭老師 
08/11 16:15
那就是按照市場(chǎng)價(jià)格。
84785044
08/11 16:18
但老板當(dāng)時(shí)跟人家談的是以成本價(jià)給他們，這個(gè)可行嗎？我們售賣農(nóng)藥是沒(méi)有稅的
郭老師
08/11 16:19
你那一部分有風(fēng)險(xiǎn)，需要視同銷售
84785044
08/11 16:21
意思是我們收入不能按成本價(jià)來(lái)算是嗎
郭老師
08/11 16:21
對(duì)的是的，是這個(gè)意思的。
84785044
08/11 16:23
那假如我不按市場(chǎng)價(jià)，而是以優(yōu)惠價(jià)轉(zhuǎn)給他們呢，就是比成本價(jià)高一點(diǎn)
郭老師
08/11 16:26
那這個(gè)得看你稅務(wù)局那邊認(rèn)可吧，認(rèn)可才行。畢竟這個(gè)價(jià)格不公允。
84785044
08/11 16:28
意思是我要咨詢我這邊的稅務(wù)局，得到他們的許可才行嗎？
郭老師
08/11 16:29
銷售方那邊，稅務(wù)局認(rèn)可
84785044
08/11 16:33
好吧，還有問(wèn)題要請(qǐng)教，請(qǐng)問(wèn)盤點(diǎn)丟失和過(guò)期物品賬務(wù)處理是不一樣的嗎？盤點(diǎn)丟失物品是不是要納稅調(diào)增？
郭老師
08/11 16:34
“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”是會(huì)計(jì)科目，屬于資產(chǎn)類賬戶，核算企業(yè)在清查財(cái)產(chǎn)過(guò)程中已經(jīng)查明的各種財(cái)產(chǎn)物資的盤盈、盤虧和毀損。
郭老師
08/11 16:34
如果是管理不善的，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785044
08/11 16:42
農(nóng)藥沒(méi)有增值稅，沒(méi)有什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，所以丟失是屬于管理不善，我需要全部調(diào)增是嗎？假如盤點(diǎn)丟失30萬(wàn)元，30萬(wàn)我都要進(jìn)行調(diào)增是嗎？
郭老師
08/11 16:44
可以
留存好實(shí)際的業(yè)務(wù)證明，在105090匯算清繳申報(bào)填寫(xiě)抵扣。
84785044
08/11 16:47
填寫(xiě)抵扣的意思是不用調(diào)增嗎？
郭老師
08/11 16:48
你好對(duì)的
是的這么做的
84785044
08/11 16:51
破損、過(guò)期以及丟失是不一樣的賬務(wù)處理是吧？
郭老師
08/11 16:57
對(duì)的是的，都需有對(duì)應(yīng)的證明
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