問題已解決

郭老師接 老師，有個(gè)問題請教一下，農(nóng)藥屬于總公司貨物，然后售賣農(nóng)藥免征增值稅?，F(xiàn)在的問題是分公司售賣飛機(jī)送總公司農(nóng)藥，這個(gè)賬我該怎么處理？

84784970| 提問時(shí)間：02/26 08:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，總公司銷售給分公司農(nóng)藥
02/26 08:20
84784970
02/26 08:42
可以直接調(diào)撥否
郭老師
02/26 08:43
調(diào)撥不行，你們增值稅是獨(dú)立核算的是吧。
郭老師
02/26 08:43
分公司能直接從別的地方購入農(nóng)藥嗎？不經(jīng)過總公司。
84784970
02/26 08:44
贈送農(nóng)藥視同銷售否？需要繳納增值稅否
郭老師
02/26 08:44
看你開發(fā)票 你如果開發(fā)票開了折扣的，這個(gè)不會的，直接按照收到的錢全然收入。
84784970
02/26 09:23
可以購入 贈送的可以開折扣嗎？飛機(jī)我直接開全額收入的，就是贈送這個(gè)不懂怎么操作
郭老師
02/26 09:24
發(fā)票開折扣，分?jǐn)偟綗o人機(jī)和農(nóng)藥里面。
84784970
02/26 09:32
就是假如飛機(jī)金額是2萬元，贈送的農(nóng)藥金額是800元，那我這邊開的發(fā)票金額是2萬元，但要把那800元攤到飛機(jī)和農(nóng)藥上是吧，不能只開飛機(jī)的發(fā)票，要體現(xiàn)飛機(jī)和農(nóng)藥都有折扣是吧，但他們開單只開了飛機(jī)的銷售單
郭老師
02/26 09:34
對的是的，你不想視同銷售，你就開折扣，折扣是兩個(gè)都折扣，不折扣一個(gè)。
84784970
02/26 09:56
那就是農(nóng)藥還得從總公司按市場價(jià)售賣給分公司？分公司再按飛機(jī)和農(nóng)藥的售賣價(jià)進(jìn)行折扣分?jǐn)偅?/div>
郭老師
02/26 10:00
對的，是的，是這么做的。
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