問(wèn)題已解決

我們稅負(fù)率千分之二，銷項(xiàng)稅額241329.14，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6419.87，怎么根據(jù)稅負(fù)率算進(jìn)項(xiàng)？？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：08/09 15:21
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話是這樣的? 收入是241329.14/13%=1856378? ?進(jìn)項(xiàng)稅就是? ?241329.14-1856378*0.002+6419.87=244036.254? 這樣的
08/09 15:23
84784952
08/09 15:25
241329.14是銷項(xiàng)不是收入，需要要收入金額嗎？
小鎖老師
08/09 15:25
當(dāng)然要算收入金額，收入金額乘以稅負(fù)率，得到的是要繳納的稅款
84784952
08/09 15:29
收入要不含稅收入是吧？
小鎖老師
08/09 15:33
嗯對(duì)，是不含稅的收入的
84784952
08/09 15:35
不含稅收入是1867172.64，這怎么算？
小鎖老師
08/09 15:37
?241329.14-1867172.64*0.002+6419.87? 這樣計(jì)算的，公式給您了
84784952
08/09 15:45
算出來(lái)244014.66，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)啊？
小鎖老師
08/09 16:37
對(duì)啊，因?yàn)槟阌心莻€(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀，你要沒(méi)有那個(gè)肯定是多的
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